Обучение

"Консультант по налогам и сборам"

(Налоговый консультант)

(380 часов)

                            ЧОУ ДПО "Просвещение"  совместно с

                     Палатой налоговых консультантов г. Москва

       проводят обучение в форме профессиональной переподготовки

по программе дополнительного профессионального образования (380 час.)

                             "Налоговое консультирование"

в соответствии с Профстандартом "Консультант по налогам и сборам"

                                                  (Налоговый консультант)

​

Одним из разработчиков данного стандарта явилось ЧОУ ДПО «Просвещение». 

Профстандарт принят в марте 2022 года и в настоящее время данная профессия получила свое законное признание, а работодатели возможность сформировать в штате должность «Консультанта по налогам и сборам» (Налогового консультанта).

Для наполнения кадрового состава понадобятся обученные специалисты, которые способны будут решать следующие задачи:

• КАК В ДОПУСТИМОМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗМЕРЕ И ПРАВИЛЬНО, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИСЧИСЛИТЬ И СВОЕВРЕМЕННО УПЛАТИТЬ НАЛОГИ В БЮДЖЕТ,

• КАК РАЗОБРАТЬСЯ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ НАЛОГОВ, КАК ПОДОБРАТЬ НУЖНУЮ ДЛЯ БИЗНЕСА СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

• КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ

• КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПРЕТЕНЗИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

этим и многим другим вопросам посвящено обучение.

ЧОУ ДПО «Просвещение» имеет аккредитацию Палаты налоговых консультантов на реализацию данной программы (Свидетельство об аккредитации №157-О продляется ежегодно по мере начала занятий). Обучение по этой программе позволит Вам выйти на новый качественный уровень не только по знаниям, но и по заработной плате

Чтобы подтвердить соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» и получить квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов, необходимо пройти подготовку по дополнительной профессиональной программе "Налоговое консультирование" в  ЧОУ ДПО "Просвещение". 

Подготовка по программе завершается сдачей квалификационного экзамена. 

Членство в Палате налоговых консультантов неотделимо от статуса аттестованного Палатой налогового консультанта. Квалификационные аттестаты "Консультант по налогам и сборам" выдаются только членам ПНК.

Споры по налоговым доначислениям последнего времени решаются, к сожалению, не в пользу налогоплательщиков, а это прямое следствие низкой налоговой грамотности специалистов, рекомендовавших налогоплательщикам применение той или иной «схемы» для уклонения от уплаты налогов, которую, в последствии, налоговые органы признали не законной, а «специалисты» не смогли защитить ее в глазах судебных органов.

Целью программы является формирование у Слушателей знаний и умений, необходимых для квалифицированной работы в сфере налогового консалтинга.

Цель курса. Курс нацелен на подготовку специалистов, которые должны обладать совокупностью экономических и юридических знаний. Подготовка таких специалистов ведется в рамках дополнительного профессионального образования по единым специализированным программам, разработанным Палатой налоговых консультантов России.

Исключительно важным представляется нам так же то, что занятия проводят квалифицированные специалисты налоговой службы, трудовой инспекции, участвующие в проверках, а также ведущие преподаватели-практики, имеющие опыт лекционной и консультационной деятельности из г. Москвы и Барнаула.

Обучение позволяет систематизировать имеющиеся знания и получить дополнительный объем информации

Курс построен по принципу «научиться учиться и обучать» - обрести навыки, которые позволят в будущем самостоятельно изучать нормативную документацию, обобщать информацию, делать выводы и профессионально консультировать своих клиентов. На первых занятиях слушатели знакомятся с понятийным аппаратом, изучают основы налогового законодательства РФ. В ходе обучения слушатели получат знания в области психологии общения с клиентами, методики и организации налогового консультирования, услышат мнения чиновников и работающих налоговых консультантов. В конце программы – раскроются вопросы «оптимизации налогообложения», «обжалования действий налоговых органов», «формирования системы безопасности», «построение налогового учета», «формирование учетной политики».

 

 

 

 

Эта программа для вас, если вам НУЖНО:

• Разобраться в деталях и нюансах системы налогообложения в Российской Федерации.

• Научиться читать, разбирать и понимать нормативные акты и письма по вопросам налогообложения.

• Получить практический опыт работы с правовыми системами и поисковыми системами в интернете. Поиску в них нужной информации.

• Научиться анализировать и просчитывать налоговые последствия деятельности предприятия.

• Освоить методы и организацию налогового консультирования.

• Получить практические навыки и опыт составления ответов на запросы, уведомления и требования налоговых органов.

Курс реализуется очно с применением дистанционных образовательных технологий и продолжается около 3,5 месяцев (380 часов).

Вы узнаете и научитесь

В ходе обучения Слушатели, будущие налоговые консультанты, рассмотрят следующие вопросы Программы, разработанной Палатой налоговых консультантов (г. Москва):

1. Налоговое право – 1 часть Налогового кодекса. Теория и практика налогового администрирования.

2. Налогообложение юридических и физических лиц – 2 часть Налогового кодекса. Сложные вопросы при исчислении конкретных налогов.

3. Правовые основы экономики – влияние гражданского законодательства на налоговые последствия сделок.

4. Бухгалтерский учёт и отчётность – отражение налоговых последствий в бухгалтерском учете.

5. Экономический анализ для целей налогового консультирования – анализ налоговых последствий и налоговое планирование.

6. Организация и методика налогового консультирования – организация деятельности налогового консультанта. Построение бизнеса налогового консультирования.

Методы обучения

Изучение каждой дисциплины включает в себя:

• Очное обучение + онлайн трансляция занятий

• Просмотр видео-записи занятий

• Выполнение практических заданий, тестов и задач из экзаменов

Результаты и перспективы. Вы будете:

• Готовы к выполнению должностных обязанностей налогового консультанта,

• Способны анализировать финансовое состояние предприятия для целей уплаты налогов и сборов.

• Уметь работать с корпоративными клиентами и физическими лицами по оказанию квалифицированной помощи в вопросах выбора оптимальной системы налогообложения и разумных налоговых отчислений.

• Понимать особенности российской системы налогообложения.

• Грамотно и эффективно консультировать клиентов по сложным вопросам налогообложения.

• Предотвращать налоговые доначисления по результатам проверок и большую часть мероприятий налогового контроля в отношении клиентов или работодателей.

• Помогать руководству и собственникам компаний при обвинениях налоговыми органами и присвоении ими статуса КДЛ (контролирующего должника лица) для взыскания налоговой недоимки организации с конкретных физических лиц, связанных с проверяемым налогоплательщиком.

Применение результатов обучения

Консультанты по налогам и сборам могут трудиться в аудиторских, юридических, консалтинговых компаниях, органах Федеральной налоговой службы.

Секрет дальнейшего развития отношений с налоговыми органами прост – это повышение знаний налогового законодательства и судебной практики, а также разъяснений специалистов. Во всем этом не подготовленному специалисту легко запутаться, так как часто получаемая информация противоречива и изменчива во времени.

«Платить налоги правильно, но не переплачивать» — это главный девиз налоговых консультантов.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ПОДГОТОВКИ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ЗАСЛУЖЕННОЙ РЕПУТАЦИИ НА РЫНКЕ

Квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам», сопряженный с включением в Единый реестр аттестованных налоговых консультантов, является маркером для крупнейших работодателей России.

Получить информацию об актуальности аттестата и членства в Палате можно как на информационных ресурсах Палаты, так и в СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».

В процессе подготовки по программе (380 час) «Налоговое консультирование» Вы сможете встать на тропу профессиональных отношений с налоговыми органами и постепенно овладеть следующими специфическими функциями:

• Определение оптимальной системы налогообложения для конкретного налогоплательщика

• Построение грамотной и эффективной системы налогового учета во взаимоувязке с системой бухгалтерского учета

• Налоговый аудит, проверка налоговой отчетности на предмет различных рисков, в том числе ошибок в расчетах, рисков назначения налоговых проверок по контрольным показателям

• Анализ налоговой нагрузки налогоплательщика и поиск возможных вариантов ее снижения (в рамках закона), выявление и использование налоговых резервов

• Налоговый риск-менеджмент: предупреждение и управление налоговыми рисками, источником которых служат частая изменяемость налогового законодательства, противоправные действия или бездействие представителей государственных органов; стратегические ошибки при планировании бизнеса

• Разработка и заключение договоров с учетом возможных налоговых последствий и рисков переквалификации сделок

• Представление интересов налогоплательщика на стадии обязательного досудебного урегулирования налоговых споров

• Защита налогоплательщиков в налоговых спорах в суде

Мы научим Вас:

• как нужно читать нормативные акты и разъяснения специалистов,

• как по судебной практике отслеживать тенденции фискального интереса и возможностей защиты налогоплательщиков.

Что даст обучение для юриста?

1. Возможность по новому взглянуть на привычный круг профессиональных задач:

составление договоров, с учетом требований налогового законодательства и возможных налоговых последствий

составление ответов и претензий налоговым органам, учитывая тенденции в судебной практике по налоговым спорам

2. Получить навык по особому кругу профессиональных задач:

понимание экономики компании и ее влияние на работу юриста

планирование деятельности компании с учетом налогообложения и роль юриста в данном вопросе

внутреннее и внешнее консультирование по вопросам налогообложения бизнеса

обретение самостоятельности и уверенности для возможного открытия собственного бизнеса

3. Получить диплом ЧОУ ДПО «Просвещение» о дополнительном профессиональном образовании по специальности «Консультант по налогам и сборам», дающий возможность выполнение новых трудовых функций

Что даст обучение для бухгалтера или аудитора?

1. Возможность по новому взглянуть на привычный круг профессиональных задач:

понимание экономики компании и ее влияние на налогообложение и наоборот

планирование деятельности компании с учетом налогообложения и роль бухгалтера или аудитора в данном вопросе

внутреннее и внешнее консультирование по вопросам налогообложения бизнеса на профессиональной основе

2. Получить навык по особому кругу профессиональных задач:

анализ и корректировка договоров, с учетом требований налогового законодательства и возможных налоговых последствий

составление ответов и претензий налоговым органам, учитывая тенденции в судебной практике по налоговым спорам

обретение самостоятельности и уверенности для возможного открытия собственного бизнеса

 3. Получить диплом ЧОУ ДПО «Просвещение» о дополнительном профессиональном образовании по специальности «Консультант по налогам и сборам» для выполнения трудовой функции В/04.6 «Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование» в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер»

Специальность «Консультант по налогам и сборам (налоговый консультант) становиться востребованной на рынке. Во примеры некоторых вакансий, представленных в интернете (с озвученной зарплатой, август 2021), www.hh.ru и обязательным требованием наличия аттестата налогового консультанта:

Группа компаний «Михайлов и Партнеры», руководитель департамента консалтинга, 150 000 руб., наличие аттестата налогового консультанта

КорпусГрупп, главный бухгалтер, до 120 000 руб., наличие аттестата налогового консультанта

АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», налоговый консультант, 100 000 руб., наличие аттестата налогового консультанта

GSL Law & Consulting, старший налоговый консультант, 150 000 руб., наличие аттестата налогового консультанта

Пройдя обучение в ЧОУ ДПО «Просвещение» у Вас появится возможность стать членом Палаты Налоговых Консультантов России и расширить свои трудовые функции для выполнение существующих и новых задач.

 

ЧОУ ДПО «Просвещение» имеет аккредитацию Палаты налоговых консультантов на реализацию данной программы (Свидетельство об аккредитации №157 аккредитация ежегодно продляется на дату начала занятий)

Обучение по этой программе позволит Вам выйти на новый качественный уровень не только по знаниям, но и по заработной плате. 

Консультант по налогам и сборам – в современной экономике предприятия может стать одной из самых значимых и ключевых фигур, так как с размером налоговых платежей, у большинства хозяйствующих субъектов, связан уровень финансового благополучия.

Кроме того, профессиональный стандарт «Бухгалтер» выделяет трудовую функцию для «Главного бухгалтера»:

Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование

B/04.6

Поэтому для выполнения функции «Главного бухгалтера» необходимо получение дополнительного образования в части ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, налогового планирования.

Программа подготовки «Консультантов по налогам и сборам» составлена Палатой налоговых консультантов г. Москва и содержит шесть дисциплин.

В государственной Думе на утверждении находится проект закона «О налоговом консультировании».

В своем распоряжении Правительство РФ от 10 февраля 2014 г. N 162-р утвердило план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование налогового администрирования», в котором под п.5. стоит Разработка проекта федерального закона, регулирующего налоговое консультирование и ответственность налоговых консультантов, при сохранении необязательности для налогоплательщиков его использования. Основная цель этого закона - снижение рисков налогоплательщиков, повышение эффективности деятельности налоговых органов за счет обеспечения более грамотной работы налогоплательщиков и сохранения добровольности института налогового консультирования.

В налоговое консультирование будут включено, оказание услуг, только налоговыми консультантами по:

консультированию по вопросам применения положений законодательства о налогах и сборах, иного законодательства, регулирующего правоотношения, участником которых являются налоговые органы РФ, подготовке заключений по их применению;

стратегическому налоговому планированию для консультируемых лиц, оценке налоговых рисков, а также подготовке рекомендаций по ведению налогового учета, объектов налогообложения, порядку применения налоговых льгот, налоговых вычетов;

составлению налоговой отчетности;

подготовке документов, подлежащих представлению консультируемыми лицами в налоговые органы;

представлению налоговой отчетности и других документов консультируемых лиц в налоговые органы;

представлению интересов консультируемых лиц в налоговых органах, органах государственной власти и местного самоуправления, по вопросам, регулируемым законодательством;

информированию консультируемых лиц об изменениях в законодательстве.

Перспективы профессии. Налоговые консультанты работают в штате всех крупных частных и государственных предприятий. Существует тенденция к расширению применения профессии. – предприятия среднего и малого бизнеса заинтересованы в налаживании налоговой политики своей организации ничуть не меньше, чем их более крупные коллеги.

Востребованы на рынке труда консалтинговые услуги консультантов по налогам и сборам, не состоящих в штате организаций. Квалификационный аттестат дает право давать подобные консультации.

Консультант по налогам и сборам– специалист очень высокого класса. Чтобы получить эту профессию недостаточно просто закончить ВУЗ. Необходимо по требованиям К КВАЛИФИКАЦИИ обязательно ПРОЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ (СМ. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих Минтруда и социального развития РФ) по программе дополнительного образования Палаты налоговых консультантов «Налоговое консультирование», иметь квалификационный аттестат, а затем  повышать свою квалификацию — 72 часа за 2 года в виде посещения семинаров аккредитованных учебных центров, написание статей, защиты диссертаций, получение дополнительного образования, участие в бесплатном консалтинге, проводимом Палатой налоговых консультантов.

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ

Курс предназначен для:

• специалистов с профильным высшим образованием (экономическим или юридическим) и имеющим опыт работы ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ не менее 3 лет (из последних 5-ми);

• аттестованных аудиторов;

• преподавателей вузов по юридическим и экономическим дисциплинам со стажем работы не менее 3-х лет (из последних 5-ти).

Пакет документов, необходимых для зачисления на обучение:

• заявление о допуске к подготовке по программе Палаты «Налоговое консультирование», подается через инфо-ресурс;

• анкета со сведениями об образовании и стаже;

• 2 фотографии размером 3х4 см (формат фотографий - деловой, без овалов и уголков);

• согласие на обработку персональных данных;

• копия диплома о высшем образовании с предъявлением подлинника;

• заверенная работодателем копия трудовой книжки, подтверждающая стаж работы.

Обращаем внимание: 

• если претендент имеет диплом о высшем образовании, выданный не российским высшим учебным заведением, но признаваемый эквивалентным российскому согласно международному соглашению, он представляет нотариально заверенный перевод диплома и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты;

• опыт работы, полученный за рубежом, не может быть автоматически признан достаточным в соответствии с минимальными требованиями к претендентам. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Претенденты, имеющие стаж работы за рубежом, до начала подготовки представляет копию документа, подтверждающего стаж, и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты;  

• опыт работы на должностях, потенциально не способствующих формированию специфических компетенций консультантов по налогам и сборам, не рассматривается Палатой (например, секретарь, администратор, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам и т.п.);

• опыт работы может быть также подтвержден актуальной выпиской из ЕГРИП, копией удостоверения адвоката и т.п.

​ЭКЗАМЕН

После окончания обучения на курсах, слушатели должны пройти форму итогового контроля - квалификационный экзамен, проводимый Палатой Налоговых Консультантов РФ.

Экзамен проводит Палата налоговых консультантов. Среди экзаменаторов – преподаватели учебного центра и члены Палаты.

Экзаменующийся должен явиться на испытание в заявленное время и оплатить обязательный сбор, не входящий в стоимость обучения по программе.

Экзамен проводится письменно в течение полного учебного дня (8 академических часов). Претендент должен ответить на шесть вопросов билета. Три их них – теоретические, три – практические (конкретные задачи и пути их решения).

В ходе испытания не запрещено пользоваться справочной литературой.

Если у комиссии возникли сомнения по поводу работы одного из экзаменующихся, она может пригласить его дополнительно на собеседование. Экзаменационная оценка объявляется в день проведения экзамена.

Результаты протоколируются и передаются в комитет по обучению налоговых консультантов Палаты. Решение о выдаче квалификационных аттестатов принимается в течение месяца.

Если членам комитета оценка претендента покажется не объективной, они в праве назначить переэкзаменовку.

После сдачи экзамена выдаются следующие документы:

квалификационный аттестат "Консультант по налогам и сборам";

свидетельство о повышении квалификации в сфере налогообложения;

членский билет Палаты налоговых консультантов.

 

 

 

 

Формы обучения

Вечерняя, очная, без отрыва от работы

Продолжительность обучения: 380 час. – 3-4 месяца, Занятия проходят 2 раза в неделю с 17.30 до 20.30 + 1 раз в выходной с 9.00 до 15.00

Дата начала занятий 22 мая 2023 года.

Дата экзамена 23 сентября 2023 года.

Дистанционная, очная, без посещения аудиторий

Продолжительность обучения: 380 часов – около 3,5 месяцев.

Дистанционная форма обучения – это уникальная возможность пройти обучение при помощи вебинаров по программе подготовки налоговых консультантов, находясь в любом регионе России.

Без отрыва от служебных обязанностей данный курс позволяет в интерактивном режиме пройти обучение и тестирование по шести разделам программы

Для удобства работы учебный материал разделен на разделы и темы, которые были сформулированы и отобраны в ходе обучения слушателей по очной форме.

 

Место проведения:

г. Барнаул, ул. Весенняя, 20

Успешное изучение Курса позволяет:

C получить диплом ЧОУ ДПО «Просвещение» о дополнительном профессиональном образовании по специальности «Консультант по налогам и сборам» для выполнения трудовой функции В/04.6 «Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование» в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер»

 свободно ориентироваться в положениях налогового законодательства,

 составлять и анализировать налоговую отчетность,

 анализировать взаимосвязи налоговой и бухгалтерской отчетности

 планировать финансовые потоки компании исходя из оптимизированных подходов налогообложения

 профессионально консультировать по вопросам налогообложения,

 пользоваться поддержкой наших специалистов при решении трудных вопросов,

 по итогам обучения подготовиться к сдаче квалификационного экзамена в Палате налоговых консультантов.

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

 380 часов – 42 000 рублей;

Стоимость итоговой аттестации (Палата налоговых консультантов г. Москва) — 12 500 рублей.

 

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ  

Теоретический курс ПО МЕРЕ НАБОРА ГРУППЫ Плановая дата начала 08 декабря 2024 года

Экзамен По согласованию с Палатой НК

 

Место проведения:

 г. Барнаул, ул. Весенняя, 20 

 СПРАВКИ, ЗАЯВКИ:  т/ф +7-913-210-18-99

 

Мы ЖДЕМ ВАС И РАДЫ ОКАЗАТЬ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОНСУЛЬТАНТ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ» 

=====================================================================================================

​

Чтобы приступить к подготовке по программе «Налоговое консультирование», следует направить заявление в ЧОУ ДПО "Просвещение" через инфо-ресурс

​

Инструкцию по регистрации на портале Палаты налоговых консультантов Вы можете скачать по ссылке или посмотреть видео:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила пользования сайтом

Политика обработки персональных данных

Согласие посетителя сайта на обработку ПД

© ЧОУ ДПО ПРОСВЕЩЕНИЕ 2023

КОНТАКТЫ

ЧОУ ДПО ПРОСВЕЩЕНИЕ

Тел.: +7 913-210-18-99

Почта: info@nk-prof.ru